CONSEIL D’AGGLOMERATION ANNECIENNE DU 29 MARS 2007

BUDGET  PRINCIPAL  2007 (les principaux chiffres figurent ci-dessous)

Pratiquement pas de débat sur le budget principal primitif 2007. J. EXCOFFIER a pointé des évolutions surprenantes des frais de personnel en demandant des explications :

Administration générale  + 8,8 %

Direction des sports       + 28,5 %

Direction de la Culture   - 6,25 %

Même en tenant compte du GVT (augmentations dues aux promotions individuelles) et le surcoût de 1 % des ASSEDIC, cela n’explique pas ces hausses. D’autant plus que depuis 3 ans le gouvernement UMP-UDF (qui fixe les salaires de la fonction publique) a moins augmenté ses personnels actifs que ses personnels retraités, sans doute pour promouvoir la valeur travail !

En réponse, le rapporteur du budget a indiqué qu’il y a renforcement des effectifs à l’administration générale et que pour les deux directions citées, il s’agit essentiellement d’une nouvelle ventilation  des charges des personnels de direction entre ces deux services.

Budget adopté à l’unanimité

BUDGETS ANNEXES 2007

Le budget des ordures ménagères, de l’eau et des pépinières d’entreprises ont été adoptés sans intervention et à l’unanimité.

Seul le budget des transports urbains et les tarifs du transport urbain ont fait l’objet de deux interventions (PCF et PS) pour contester le refus d’augmentation de la part patronale (GVT) et l’augmentation très supérieure à l’inflation des tarifs pour les jeunes (16 % en 5ans).

5 votes contre et 7 abstentions sur le budget et 17 votes contre les tarifs (PS, PC, Verts).

ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE de SEYNOD-MONTAGNY LES LANCHES

Le conseil a engagé le processus d’aménagement de cette zone par la procédure de ZAC (zone d’aménagement concerté) et retenu le périmètre validé par les deux communes.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le total des subventions versées aux associations par l’agglomération se monte à 5 571 943 euros et la mise à disposition des équipements des la C2A représente un avantage en nature de 1 714 160 euros pour le sport et 741 812 euros pour la culture.  

RECAPITULATION GENERALE DU BUDGET

                                    FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT TOTAL

Budget principal          105 762 910                  24 148 120          129 911 030

Eau                               21 638 000                   10 077 000           31 715 000

Transports Urbains      19 413 000                     4 280 000           23 693 000

Déchets                        12 855 000                     1 908 000           14 763 000

Pépinières entreprises      252 000                        682 000                934 000

       TOTAUX              159 920 910                   41 095 120         201 016 030

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISEMENT

Produits des services et du domaine           41 668 860              20,73 %

Impôts et taxes                                             80 607 200              40,10 %

Dotations, participations et subventions      42 529 820              21,16 %

Emprunts                                                     22 748 740              11,32 %

Amortissement, autofinancement                  6 100 970                3, 04 %

Opérations d'ordre                                        5 595 300                2, 78 %

Produits divers                                              1 765 140               0, 88 %

                                    TOTAL                  201 016 030

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

Remboursement du capital de la dette     5 389 000

Affaires culturelles                                    1 077 420

  dont  Musée château        379 000

          Agglo Art et Histoire  183 000

          Brise glace                115 000

         Auditorium Seynod     118 000

Affaires sportives                                        780 000

   dont  Gymnases      179 500

     Piscine patinoire   184 110

    Stade nautique      142 900

    Plage Impérial        180 000

Logement                                                 2 922 000

Aménagement  Urbain                                769 500

Personnes âgées                                    6 052 000

   dont EHPAD Argonay   3 500 000

              "        Meythet    1 300 000

              "        Annecy     1 000 000

Déplacements urbains                            2 478 500

Economie                                               4 176 700